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西宁市政协2017年部门预算编制说明(整改后)

时间:2017年12月15日 17:17    阅读:5644   返回上一页

一、部门基本情况

(一)主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》,中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式。西宁是政协机关是政协西宁市委员会的办事机构。

其主要职责是:

1、负责政协西宁市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会议工作; 

2、负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、茶话、座谈会及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

3、组织实施西宁市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论政策,调研政协工作经验、共同性问题及解决的办法供领导参阅。

5、负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见建议。

6、联系相关部门、各民主党派、工商联互相配合、协调工作。

7、负责市政协活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作,负责权限范围内人事工作。

8、承担省政协、市政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

西宁市政协为独立核算行政单位,纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

西宁市政协行政编制39人,其中工勤8人;实有在职人数41,其中工勤5人;离退休人数45人,其中:离休2人,退休38人,遗属人员5人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款收入为969.33万元,经费拨款收入969.33万元,;支出包括:一般公共服务支出771.96万元,社会保障和就业支出113.05万元,住房保障支出84.32万元。

(二)关于西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款支出969.33万元,一般公共服务支出771.96万元,占比79.6%,社会保障和就业支出113.05万元,占比11.7%,住房保障支出84.32万元,占比8.7%。

(三)关于西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出805.53万元,

其中:人员经费686.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.8万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市政协2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为23.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费17.5万元。

2016年“三公经费”实际支出33.6万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少15.9%,主要原因是公务车减少,其运行经费相应减少。

(五)关于西宁市政协2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市政协2017年收支总预算969.33万元。

(六)关于西宁市政协2017年部门收入情况说明

西宁市政协2017年部门收入预算969.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入969.33万元。

(七)关于西宁市政协2017年部门支出情况说明

西宁市政协2017年部门支出预算969.33万元,其中:基本支出805.53万元,占83.1%,项目支出163.8万元,占16.9%。

(八)关于西宁市政协2017年部门项目支出情况说明

西宁市政协2017年部门项目支出预算163.8万元,其中:一般行政管理事务110.9万元,占67.7%,委员视察30.9万元,占18.9%,其他政协事务支出22万元,占13.4%。

(九)关于西宁市政协2017年部门预算收支增减变化情况说明

本部门2017年预算收入为969.33万元,同比增长22.4万元,增长2.37%。预算收入增加的主要原因为人员经费的增加。

本部门2017年预算支出为969.33万元,同比增长22.4万元,增长2.37%。预算支出增加的主要原因为:1、职工工资增加,人员经费支出较上年有所增长。2、因公务用车改革增加公车补贴经费。

(十)关于西宁市政协2017年政府采购安排情况说明

本部门2017年政府采购预算22.5万元,均为一般公共预算财政拨款。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指资金是由财政拨款。

(二)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):

指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和委员视察费等方面的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离休人员工资及管理等方面的支出。

(四)住房保障支出:指指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(五)    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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主办单位:中国人民政治协商会议西宁市委员会办公室

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