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市政协办公厅 2016年部门决算

时间:2017年11月01日 10:37    阅读:5778   返回上一页

 

市政协办公厅

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 市政协办公厅概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市政协办公厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市政协办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

  

第一部   市政协办公厅部门概况

 

一、部门职能

政协西宁市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公厅是政协西宁市委员会的办事机构,其主要职责是:负责委员会会议的会务工作;组织实施会议的决议和决定;负责委员视察、调研等日常服务和组织工作;研究统一战线和人民政协的理论政策,调研市、区(县)政协的工作经验、共同性问题及解决的办法,供领导参阅;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见、建议;联系省政协和市、区(县)政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联互相配合、协调工作;负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作;负责权限范围内的人事工作;承担省政协、市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

西宁市政协机关是执行行政单位会计制度的一级预算单位,单位年末人数79人,其中在职人员39人,离休人员2人,退休人员35人。核准车辆编制数为17辆,年末保有车辆15辆。

 

第二部分  市政协办公厅2016年度部门决算报表


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第三部分市政协2016年度部门决算情况说明

 

一、关于市政协2016年度部门决算收支总体情况说明

市政协2016年度收支总决算1099.4万元,比2015年收支总决算减159.2万元。主要原因是:①退休人员费用当年不做统计②项目经费同比调减额增加。(见下图)

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    二、关于市政协2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1099.4万元,其中:财政拨款收入1098.4万元,占99.9%;其他收入1.05万元,占0.1%,事业收入0万元,经营收入0万元。(见下图)

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三、关于市政协2016年度支出决算情况说明

 本年支出合计1099.4万元,其中:基本支出905.15万元,占82%;项目支出194.27万元,占18%,经营支出0万元。(见图)

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四、关于市政协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协2016年度财政拨款收支总决算1098.4万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少160.3万元,减少率为14.6%。主要原因是①退休人员费用当年不做统计②项目经费同比调减额增加。

五、关于市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度财政拨款支出1098.4万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出减少160.3万元,减少率14.6%。主要原因是①退休人员费用当年不做统计②项目经费同比调减额增加。(见图)

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(二)财政拨款支出决算结构情况

市政协2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出885.6万元,占80.6%,主要用于市政协机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出131.8万元,占12%,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出81万元,占7.4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

市政协2016年度财政拨款支出年初预算为946.9万元,支出决算为1098.4万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因①年初预算中未列入政协会议②年内人员经费增加。

1、2010204(政协会议)。年初预算为0万元,支出决算为57.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入政协会议。

2、2010201(行政运行)。年初预算为608.16万元,支出决算为681.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年内奖励金。

六、关于市政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出904.1万元,其中:人员经费782.12万元,主要包括:基本工资233.59万元、津贴补贴210万元、奖金33.39万元、社会保障缴费4.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.13万元、职业年金缴费20万元,离休费30.03万元、抚恤金2.7万元、奖励金89.11万元、住房公积金50.51万元、购房补贴30.52万元、采暖补贴0.78万元,其他对个人和家庭的补助支出1.16万元;日常公用经费121.98万元,主要包括:办公费10.2万元、邮电费0.92万元、取暖费15.6万元、差旅费3.62万元、维修(护)费1.7万元、会议费0.6万元、培训费8.65万元、工会经费8.16万元、公务用车运行维护费31.49万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出34.96万元、办公设备购置2.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.99万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算42.5万元,公务接待费预算9.49万元。支出决算为33.62万元,完成预算的64.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出决算为31.5万元,完成预算的84.12%;公务接待费支出决算为2.13万元,完成预算22.44%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算31.5万元,占93.7%;公务接待费支出决算2.13万元,占6.3%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出31.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出31.5万元,公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费支出2.13万元。其中:国内公务接待支出2.13万元,接待66批次,接待599人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少35.97万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少22.9万元,公务接待费支出决算数比上年数减少3.06万元,主要原因是:①年内公务车改革,车辆运行支出减少②接待标准、要求改变,接待费用减少。

八、关于市政协2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于市政协项目支出绩效目标完成情况说明

1、委员视察。

绩效目标:服务委员,组织委员习考察。针对群众关心和关注的涉及民生民意的问题积极开展调研视察,反映社情民意,提出意见建议,为党委政府决策建言献策。为我市的发展提供助力。

预算资金安排及使用:预算安排资金23万元,实际支出23万元,完成年度预算100*%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况:当年完善协商形式,强化对口协商,搭建议政平台。健全了调研协商课题遴选制度,由市委、市政府主要领导点题,共确定稳控物价、工业领域推进供给侧结构性改革等9个重点课题。召开专题协商座谈会8次、对口协商会4次。市政府领导、部门负责人与委员面对面,就大气污染、就业创业等问题开展深度协商,在民主协商方面迈出实质性步伐,得到委员点赞。从健全机制着手,寓监督于推动问题解决中,针对群众关心的蔬菜和牛羊肉价格、医疗卫生、保障房建设、城市交通畅通等问题,开展监督性视察,提出意见建议;选定湟水河流域污染治理、精准扶贫、城市民族宗教工作等课题开展调研,安排调研视察15次,由分管领导牵头,相关专委会组织开展。通过精心组织,专家评审,经主席会议、常委会议认真审议,形成调研视察报告12篇。

2、委员业务。

绩效目标:开展政协委员“走基层、查民情”活动,委员联谊活动,搭建委员“连心桥”,健全“委员之家”,团结和引导广大政协委员自觉履行职能。委员意见建议的整理、上报、反馈。群众关心和关注的涉及民生民意的问题积极开展调研视察,反映社情民意,提出意见建议,为党委政府决策建言献策。为我市的发展提供助力。

预算资金安排及使用:预算安排资金23万元,实际支出23万元,完成年度预算100*%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况:寓监督于反映社情民意中,向委员发放社情民意征集表,收集和反映社情民意信息。在全委会小组讨论和大会发言中,搜集和整理有价值的信息,提出意见建议98条。召开统战部、各民主党派、工商联工作座谈会,共征集到中小企业优惠政策落实、学校医卫界委员参加活动请假难、民主党派和工商界委员培训不够等方面意见建议12条,并及时向有关部门进行了反馈。开辟“委员风采录”、开通“委员直通车”,增强广大政协委员的荣誉感和责任感。通过专题协商会,组织委员与市领导、部门负责人开展面对面交流等,提升委员话语权。召开经济形势、重点建设项目通报会、文明城市创建报告会等,畅通委员知情明政渠道。开展党的民族宗教政策宣传教育,就民族教育工作开展调研视察,提出意见建议。加强与各族各界人士的联系,团结各方面力量积极投身建设幸福西宁事业。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。市政协2016年度机关运行经费支出121.98万元,2015年度机关运行经费支出129.8万元。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额38.49万元,其中:政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.61万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,市政协共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 







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